مراجعة
يقوم بتقييم عمليات إدارة المخاطر والرقابة وحوكمة الشركات من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها IHH وفقًا للغرض التأسيسي لها. وتقوم بأنشطة التدقي والاستشارات لتحسين وتطوير جميع هذه العمليات.
تقوم المؤسسة بتنفيذ أنشطة التدقيق التالية من قبل المجالس ذات الصلة ضمن عملياتها القانونية.
- التدقيق الداخلي
- تدقيق إدارة الجودة ISO
- تحكم داخلي
- التفتيش الميداني
- التدقيق المستقل
- تدقيق الإعفاء الضريبي
- عمليات التدقيق الأخرى
وحدة التدقيق الداخلي
تتم المراجعة الداخلية لهيئة الإغاثة الإنسانية IHH ضمن نطاق القانون ذي الصلة من قبل مجلس التدقيق المنتخب من بين أعضاء مجلس الأمناء. يتم إجراء التدقيق الداخلي كل عام ويتم تقديم تقرير التدقيق الداخلي (الملحق رقم 7) إلى المديرية العامة للمؤسسات.
بالإضافة إلى مجلس التدقيق، أنشأت IHH أيضًا وحدة التدقيق الداخلي. تقوم وحدة التدقيق الداخلي بواجباتها وفقاً لإجراءات ومبادئ العمل الواردة في معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن مجلس تنسيق التدقيق الداخلي. وتقوم بالتدقيق على المقر الرئيسي للمؤسسة وفروعها ومكاتب تمثيلها، وكذلك الأنشطة المحلية والدولية، للتأكد من تنفيذ الأنظمة والأساليب الداخلية وفقا للإجراءات والمبادئ الناشئة عن القانون من أجل زيادة الكفاءة. بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية في طلبات المعلومات والآراء التي يطلبها مجلس الإدارة أو الوحدات ذات العلاقة. يقدم تقريرًا عن أعمال التدقيق الداخلي التي تم تنفيذها لضمان استمرارية النظام، وإزالة أوجه القصور في النظام وتطويره وفقًا للاحتياجات الجديدة، وتحسين الأداء، وحماية الأصول، والتحقيق في الأضرار التي حدثت أو من المحتمل أن تحدث، و منع المخاطر وعرضها على مجلس الرقابة والأمين العام.
وحدة الرقابة الداخلية
وحدة الرقابة الداخلية مرخصة من قبل مجلس الإدارة. ويهدف إلى ضمان الاستخدام المناسب والاقتصادي والفعال للموارد، والموثوقية والنزاهة والتوافر في الوقت المناسب للمعلومات الشخصية ومعلومات الشركة مع مراقبة امتثال أنشطة IHH للقوانين واللوائح.
يتم تسجيل أنشطة IHH ومراقبة العمليات من خلال نظام SistemPlus ERP ويتم إجراء الأرشيف الرقمي وحفظ الملفات على النظام. في المشاريع والمهام، تقوم وحدة الرقابة الداخلية بإجراء ضوابط منفصلة للمعاملات في مرحلة الطلب الأولي وعند الإغلاق النهائي للملف، مما يضمن متابعة فورية للعملية.